【IATF16949认证】 IATF16949体系中顾客要求识别与评审程序
【IATF16949认证】 IATF16949体系中顾客要求识别与评审程序
IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组 是由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立的一个专门机构。在和ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949 :2002 这个规范。2009年更新为：ISO/TS16949:2009.目前执行的最新标准为：IATF16949:2016。
01 目的
为准确理解顾客要求,充分具备履行合同的能力,减少供需双方履行合同的经济风险和责任,确保顾客和公司双方的利益及合同按规定要求的履行,特制定本程序.
02 范围
本程序适用于公司合同/订单、新产品开发，也适用于其产生的修改、变更的控制。
03 权责
3.1销售部
3.1.1负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审；
3.1.2负责与顾客进行沟通、协商。
3.2质量部负责产品质量要求的评审。
3.3技术部负责产品图纸及相关技术要求，以及包装要求的评审。
3.4采购部负责原材料及零件的报价收集工作。
3.5生产部负责产品生产能力及产能的评审。
3.6物流部负责产品交付相关要求的评审。
3.7销售部负责价格与成本的评审。
3.8总经理负责最终报价审批。
04 定义
4.1合同--本程序中的合同，指客户以书面、传真、E-MAIL、电话、口头等形式向组织提出的订货合同、协议、订单、采购单、采购计划等。
4.2常规合同——已经生产过或正在生产的产品的原客户的持续合同/订单。
4.3特殊合同——未生产过的新产品的开发、试制到成批生产的开发技术协议和开发合同等。
05 程序
5.1合同、订单的接收：
销售部在接到顾客的书面或口头合同或订单时，应确保所接到的合同或订单的各要求都明确、具体。
5.2 与产品有关要求的确定：
5.2.1销售部接收到顾客的合同/订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，充分了解顾客的要求和需求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求，使顾客满意。
5.2.1.1顾客明显规定的要求；
5.2.1.2顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
5.2.1.3法律法规的要求；
5.2.1.4公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。
5.2.1.5处置或控制顾客财产；
5.2.1.6关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。
5.2.2 识别确定与产品有关的要求的过程可以通过投标、报价等活动进行，也可以通过市场调查、对竞争对手/产品的分析、产品质量水平对比、行业信息报告和顾客反馈的信息等活动进行。
5.2.3对顾客指定的特殊特性，质量部应将其在与该产品有关的图纸、DFMEA、PFMEA控制计划、技术资料（如：检验标准/检验规范、操作标准/操作规范）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
5.2.4 销售负责每年与客户确认一次相关技术规范及图纸是否有变更或最新版本、并负责传递给内部，以确保公司交的产品一直保持符事客户的要求
5.3特殊合同的评审:
5.3.1由销售部填写“合同评审表”并组织质量部、生产部、物料部、技术部、采购部对产品制造的可行性、风险性分析评审，并进行新产品成本核算作业，报总经理批准后实施,并由销售部与顾客沟通、协商、报价。
5.3.2销售部将接收的顾客技术文件、相关标准、样件等相应记录交质量部, 按《APQP管理程序》《顾客财产管理程序》管理。
5.4常规合同/订单评审
5.4.1若合同的内容与以前相比增加了新的要求，由销售部填写“合同评审表”并组织质量部、生产部、物料部、技术部、采购部对合同进行评审；
5.4.2若合同内容与以前相比未作调整，由销售部依公司产能自行对合同进行评审，并以“在合同/订单上签字盖章”的形式以示评审。
5.5 口头合同/订单的评审：
销售部接口头合同/订单后须正式通知物流部，物流部将其记录于“客户订单记录表”中,如有不确定因素时，由销售部与顾客沟通并签字评审回传。由销售部确定其内容是属特殊合同还是常规合同,然后依5.3或5.4执行。
5.6销售部评审后的合同/订单转发给相关部门.
5.7合同/订单修订：
5.7.1当顾客对合同（订单）的条款提出修订要求时，由销售部通知物流部将顾客修订的内容记录于“订单或合同”上，按5.6条执行。如对顾客要求修订后的合同/订单之各项要求不能履行和满足时，由销售部与顾客进行沟通、协商，直到公司和顾客对修订要求达成一致。
5.7.2合同/订单修订后，由销售部将重新修改后的合同/订单或以邮件通知的形式传递到各相关职能部门，以便让相关职能部门及时准确了解和掌握顾客对合同/订单修订后的内容和要求，并按照修订后的合同/订单要求进行作业。
5.8与顾客沟通：
5.8.1当公司在产品/服务提供之前、提供之中、提供之后，销售部必须以传真、电话和顾客进行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对公司的产品/服务满意程度有关信息。
5.8.2销售部和相关部门必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品/服务有关的信息：
5.8.2.1顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）；
5.8.2.2问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；
5.8.2.3在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。
5.8.3当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据/ 资料，同时使产品质量的相关信息和资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付/服务符合和满足顾客的要求与需求。
1. 0 参考文件
顾客财产管理程序
2. 0 相关记录
客户订单记录表
合同评审表
来源：网络（如侵联删）
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